Der har de seneste par uger været udfald i systemet, som har forårsaget afregningsfejl af forskellige typer. I denne artikel har vi samlet guides som beskriver hvordan der ryddes op i de forskellige fejl.
Dette kan I selv løse nu
Dobbelt fakturering på samme patient
Der er tilfælde hvor systemet har udstedt to eller flere fakturaer for samme behandling. De kan i nogle tilfælde også have samme fakturanummer. Det løses på følgende måde, så der kun er 1 faktura tilbage.
Gå til patientens kontokort.
Identificer den faktura som er dobbelt.
Krediter den eller de fakturaer som er oprettet for meget.
Tryk på blyanten ud for fakturaen
Tryk “Krediter”
Du vil blive sendt til afregning på patienten hvor du trykker “Afregn”.
Der er nu oprettet en kreditnota som kan ses i fakturaliste og kontokort.
Gentag indtil der kun er én faktura tilbage for behandlingen som ikke er krediteret.
Dobbelt indbetaling
Der er i nogle tilfælde oprettet dobbelt indbetalinger i forbindelse med afregning.
Disse kan identificeres gennem dagsrapporten hvor man kan se at patienten eller andenbetaleren har flere indbetalinger. Der ryddes op på følgende måde:
Gå til patienten eller anden betalerens kontokort
Identificer de dobbelte indbetalinger
Tryk på blyanten ud for indbetalingen
Tryk ”Ændre”
Der åbnes en pop-up med tre felter som udfyldes på følgende måde
“Dato” – Datoen vil automatisk være indstillet til d.d., her er det vigtigt, at du vælger den dato som indbetalingen faktisk er registreret på.
“Beløb” - Her indtaster du 0, da vi skal fortælle systemet, at indbetalingen ikke har fundet sted
“Betalingsform” - Her skal du være sikker på at betalingsformen forbliver den samme som for den oprindelige indbetaling.
Tryk “Ændre”
Der vil nu være oprettet en udbetaling i kontokortet, som udligner den indbetaling der er registreret for meget.
Gentag indtil der kun er registreret indbetaling for én behandling.
Dette arbejder vi fortsat på
Dobbelt kreditnota
Vi arbejder på en løsning som håndterer de tilfælde hvor en kreditnota består af flere linjer end den krediterede faktura.
Vi melder ud så snart vi har en løsning.
Fakturanumre sendt til anden-betaler som ikke længere fremgår i KirCACS
Vi arbejder på en løsning som håndterer de tilfælde hvor der er sendt fakturanumre til anden-betalere, som ikke længere kan søges frem i KirCACS.
Vi melder ud så snart vi har en løsning.
Fakturaer dukker op med teksten "Genetableret
Nogle klinikker oplever, at der dukker fakturaer op med status "Genetableret". Vi arbejder på en løsning.
Indtil videre: Lad dem stå, og foretag jer ikke noget med dem.
Gamle fakturaer fra 2022 dukker op på samlekontoen
Nogle klinikker har oplevet, at gamle fakturaer fra 2022 dukker op på samlekontoen. Også her arbejder vi på en løsning.
Indtil videre: Undlad at rette, afregne eller slette dem. Afvent, til vi melder ud.
Fakturaer udlignes ikke ved korrekt afregning og bliver liggende i forfaldslisten
Nogle fakturaer bliver ikke udlignet, selvom de er afregnet korrekt. De bliver derfor stående på forfaldslisten. Her arbejder vi stadig på en guide til hvordan i kan rette dette selv.