Nedenfor finder du vejledning til følgende:
Ændring af betalingsdato
Håndtering af difference mellem dagsrapport og produktionsrapport
Difference i regionsafregning
Danmarksafregning
Gensendelse af fakturaer
Ændring af betalingsdato
Hvis en betaling er registreret med forkert dato på en faktura, kan den rettes på følgende måde:
1. Find betalingen
Gå til Kontokort eller Fakturaliste på patienten.
Find den betaling, der er registreret på forkert dato.
Klik på blyant-ikonet ud for betalingen.
Tryk herefter på "Ændre".
2. Ret datoen
Der åbnes nu en pop-up, hvor du kan ændre dato, beløb og betalingsform.
I dette tilfælde skal du kun ændre datoen.
Klik på datofeltet – herefter vises en kalender.
Vælg den ønskede betalingsdato i kalenderen.
Bemærk: Det er ikke muligt at vælge en betalingsdato, der ligger før faktureringsdatoen.
Håndtering af difference mellem dagsrapport og produktionsrapport
Hvis dagsrapporten og produktionsrapporten ikke stemmer overens for en given dato, skyldes det typisk, at behandlinger udført på dagen ikke er blevet omsat (betalt) samme dag.
Du kan identificere og rette differencen på følgende måde:
1. Identificer differencen
Sammenlign produktionsrapporten med omsætningsrapporten for den pågældende dato.
Brug en filtrering, der viser hver enkelt behandling.
Identificer de behandlinger, der fremgår af produktionsrapporten, men ikke af omsætningsrapporten.
2. Find korrekt betalingsdato
For hver af de identificerede behandlinger:
Kopiér patientens navn eller CPR-nummer.
Gå til Fakturaliste og søg på navn eller CPR.
Justér perioden til det relevante datointerval.
Find den faktura, hvor behandlingsdatoen svarer til den dato, du oprindeligt undersøgte.
Kontrollér, hvilken dato betalingen er registreret på.
3. Ret eventuel fejl
Hvis betalingen er registreret på en forkert dato, skal datoen rettes.
(Se vejledningen tidligere i denne artikel for fremgangsmåde.)
Gentag denne proces for hver af de patienter der fremgår af produktionsrapport men ikke af omsætningsrapport.
Difference i regionsafregning
Når der skal sammenlignes mellem KirCACS og honoraropgørelse fra regionen, så er det som udgangspunkt omsætningsrapporten der skal bruges til at sammenligne.
Det er vigtigt at der i sammenligningen tages højde for afvisninger fra regionen og fondsbidraget.
Vi har desværre ikke direkte indsigt i, hvilke ydelser regionen har afvist, og derfor har vi ikke mulighed for at sammenholde det direkte med rapporterne fra KirCACS.
Det er nødvendigt at I deler konkrete eksempler på behandlinger, hvor regionshonoraret ikke er blevet udbetalt. Vi ved andre klinikker er lykkedes med at identificere behandlingerne gennem dialog med regionen og ved at tjekke op på returlister.
Når vi har fået eksempler på behandlinger hvor regionshonoraret mangler, så finder vi årsag og løsning sammen.
Danmarksafregning
Gensendelse af behandling til danmark
Der er implementeret mulighed for at gensende en allerede afregnet behandling til sygesikring 'danmark'. Det gøres på følgende måde:
Gå til danmarksafregning
Vælg listen "Er afregnet"
Søg herinde på den patient eller debitor der ønskes gensendelse for
Marker med flueben i kolonnen "Gensend" yderst til højre for den behandling der skal gensendes
Behandlingen med flueben vil herefter fremgå under "Skal afregnes og vil blive sendt til danmark næste gang der trykkes "Valider" og derefter "Afregn"
Manglende ydernummer på behandlinger i danmarksafregning
Det er vigtigt at der i brugeropsætningen for behandlere er indtastet et ydernummer for hver aaf deres behandlerroller. Mangler dette, så udfyld det hurtigst muligt.
Fremgår der i listen "Skal afregnes" manglende ydernummer for behandlinger, så er det fordi der på behandlingstidspunktet ikke har været indtastet ydernummer på behandleren. Er dette tilfældet i jeres klinik så kontakt support der kan hjælpe med at få det markeret på de fejlbehæftede behandlinger
Gensendelse af fakturaer
Andenbetaler
Hvis en faktura ikke er modtaget af andenbetaler kan den gensendes ved at åbne fakturaen fra fakturalisten og trykke "Send EAN".
Patient
Skal en faktura gensendes til patientens portal, så åbnes fakturaen fra fakturalisten og der trykkes øverst til højre "Læg i portal".