Følgende punkter vil resultere i at en faktura krediteres:
Gå ind på debitor kontokort
Det næste trin varierer alt efter hvem der er debitor – 1. patient eller 2. andenbetaler:
Sæt patienten i fokus ved at finde dem i ”Debitor”-feltet oppe til venstre. Man skal bruge debitor-feltet da patienten i dette tilfælde selv har betalt og dermed selv er debitoren.
Sæt andenbetaleren i fokus ved at finde dem i ”Debitor”-feltet oppe til venstre og indsæt patienten i ”Patient”-feltet lige til højre for.
Sørg for at felterne ”Fra” og ”Til” er indstillet til et interval der indeholder datoen for den faktura der skal krediteres og tryk så søg.
Lokaliser den faktura der skal krediteres – indbetalinger er de grønne linjer, faktureringslinjer er gule.
Tryk på tryllehatten helt ude til højre på faktureringslinjen og tryk efterfølgende på den ”krediter”-knap der kommer frem.
Fakturaen vil nu være krediteret.