Find patienten i ’Anden betaler igangværende’ og tryk på anden betalerens navn.
ELLER gå ind i ’Anden betaler-kartoteket’ og søg anden betaleren frem.
ELLER gå ind i ’Anden betaler fakturering’ og søg anden betaleren frem.
Du ender samme sted, på 3 forskellige måder.
Find den relevante patient i højre side på listen og klik på datoen udfor patienten.
Nederst kan du nu se alle igangværende afregninger på den patient til den anden betaler.
Find den relevante afregning og tryk på ’Fjern’ knappen ude i højre side.
Nu fjerner du den afregning helt.
Gå tilbage til kalenderview og ’Gå til afregning’ med patienten i fokus.
Lav manuelt en ny korrekt afregning.