I Region Syd er det muligt, at fakturere regionen for at stå til rådighed i forbindelse med en weekend vagt.
For at sende faktura afsted til Region Syd gøres følgende:
Opret en fiktiv patient med CPR nummer: 500000-0835.
Tjek, at ydelse 4111 findes i varekartoteket - den er oprettet centralt fra KirCACS under kiropraktor sygesikringsydelserne.
Når de to ting er gjort, tager du din nye patient i fokus og klikker på afregning - indsætter 4111 ydelsen som behandling og trykker afregn. Så ligger den til afregning mod regionen ved næste regions indberetning.
Du kan ikke umiddelbart se fakturaen, da det er en 0 faktura (ingen afregning mod patient) – du kan dog med et par små tricks finde den alligevel:
1. Tjek at du har rollen som klinikejer (forudsætning for næste step)
2. Gå i ”brættet” (menupunkt nr 4) og klik på Brugerlog
3. Søg på patienten 500000-0835 – og den dato du udstedte fakturaen på (eller et interval, hvis du ikke kan huske det.) Tryk søg.
4. Den vil finde faktura nummeret og udstedelsesdato
5. Noter fakturanummer (jeg bruger klippebord, men papir og blyant er lige så godt)
6. Skift til ”pengene” / Alle fakturaer vedr. patient.
7. Indsæt fakturanummer i søgefelt ”faktura” og tryk søg – det er ligegyldigt om de andre felter er udfyldt eller ej – den leder kun efter fakturanummeret.
8. Klik på det fundne nummer og du kan se fakturaen