EGENBETALER
Start i kalenderen
Sæt den givne patient i fokus
Gå til Patient fakturaer (lige under debitor kontokort og lige over anden betaler fakturaer)
Find den/de relevante faktura(er) og marker den/dem ved at trykke på den lille kasse ude til venstre for den/dem.
Tryk på ”Opdater markeret” oppe til højre i den øverste grønne bjælke
Fakturaen/-erne vil nu være på listen ”Skal indberettes” i Danmark indrapportering og vil blive sendt med næste gang der indberettes.
ANDEN BETALER
Man kan ikke umiddelbart gensende en faktura til Danmark, når det er en andenbetaler faktura. Man skal i stedet følge nedenstående punkter, hvilket vil give fakturaen et nyt fakturanummer, som vil blive indberettet til Danmark:
Gå ind på debitor kontokort
Sæt andenbetaleren i fokus ved at finde dem i ”Debitor”-feltet oppe til venstre og indsæt patienten i ”Patient”-feltet lige til højre for.
Sørg for at felterne ”Fra” og ”Til” er indstillet til et interval der indeholder datoen for den faktura der skal gensendes og tryk så søg.
Lokaliser den faktura der skal gensendes – indbetalinger er de grønne linjer, faktureringslinjer er gule.
Tryk på tryllehatten helt ude til højre på indbetalingslinjen og tryk efterfølgende på den ”Ændre”-knap der kommer frem.
Der vil nu komme et pop-up vindue som øverst har en ”Ændre”-knap. Tryk på ”Ændre”-knappen.
Man vil nu befinde sig i afregningsvinduet
Hvis usikker: læs feltet OBS!1
Her sikrer man sig at de forskellige felter står som man ønsker (behandlingsdato, betalingsdato, faktureringsdato, betaler/sag, etc.).
Afslut med ”Afregn”-knappen oppe til højre, ligesom ved en normal afregning.
Der vil nu forekomme en kreditering der modsvarer den originale faktura, samt en ny faktura med et nyt fakturanummer som ligger klar inde under ”Skal indberettes” i Danmark indrapportering.
OBS!1 Ændringsprocessen slutter oppe i højre hjørne, hvor man skal sikre sig at der ikke er valgt andre fakturaer end den man ønsker at ændre. Kun relevant hvis patienten har en eller flere afregninger stående som ”igangværende”.
Dernæst sikrer man sig, hvis der er afregningslinjer der ikke hører til den faktura man er i gang med at rette, at der i disse linjer i feltet ”Betaler/sag” er valgt ”- Skal ikke afregnes nu”.
OBS!2 Fakturaen vil også blive gensendt til Regionen (hvis den hører til en allerede indsendt periode). Dette har ingen praktisk betydning. Har i allerede modtaget honoraret for denne faktura vil den blot blive afvist ved næste indberetning.