Det er muligt at undlade at sende en faktura eller kreditnota til en anden betaler fx. forsikring for en enkelt afregning.
Det gøres på følgende måde:
Slå patienten op som er dækket af bevillingen
Åbn den bevilling som skal benyttes
Nederst i data for sagen er der en lille tjekboks og teksten Næste afregning sendes ikke til forsikring. Sæt flueben i denne tjekboks.
Du kan nu afregne enten en faktura, eller en kreditnota, som vil blive registreret i systemet men som ikke vil blive afsendt til anden betaleren for denne sag.
Indstillingen gælder kun for én afregning - så fluebenet fjernes automatisk igen efter afregning.