Hav den relevante patient i fokus.
Tryk ‘Gå til afregning’ i øverste højre hjørne.
Tryk på det blå ‘plus’ nederst (det vil enten fremkomme i højre eller venstre side, alt efter om patienten også har konsultationer til afregning).
Tryk på teksten ‘Tilføj ydelse/vare’.
Skriv det ydelsesnummer for ‘gebyr’, der er oprettet i jeres klinik.
Tjek at betaler står til patienten og ikke en sag, medmindre patienten har en sag, der dækker gebyret.
Ved ‘Behandler’ vælges den behandler der skulle have behandlet patienten.
Vælg ‘faktura’ som betalingsform.
Tryk ‘Afregn’ eller ‘Afregn patient portal’, hvis I har en patientportal og patienten er oprettet i denne.
I højre side over kalenderbilledet står patientens udestående.
Skriv evt. en note på stamdata eller på fakturaen under fakturalisten om, hvorfor patienten har et udestående.